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澳门皇冠办公室2017年部门预算
日期:2017-05-22 浏览次数: 字号:[ ]

一、澳门皇冠办公室概况

(一)主要职能    

澳门皇冠办公室是政协湖州市委员会的工作机构,承担为澳门皇冠履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1、负责澳门皇冠全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责澳门皇冠全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草澳门皇冠重要文稿;协调和组织澳门皇冠对内对外宣传工作。

4、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责澳门皇冠提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

5、负责澳门皇冠委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6、负责联系县区政协,各民主党派、工商联和政协的其他参加单位。

7、承办市领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,澳门皇冠办公室部门预算包括本级预算和下属事业单位预算。

二、澳门皇冠办公室2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

澳门皇冠办公室2017年收入预算安排1339万元。其中,财政拨款1339万元。比上年减少47.47万元。

(二)支出预算总体安排情况

澳门皇冠办公室2017年支出预算1339万元。比上年减少47.47万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1145.74万元,社会保障和就业支出148.49万元,医疗卫生和计划生育支出44.77万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出782.74万元,日常公用支出104.58万元,项目支出451.68万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1、行政运行694.06万元,主要用于列支机关在职人员、聘用人员工资福利及日常运转等支出。

2、一般行政管理事务64.70万元。主要用于列支办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、政协会议及常委会会议经费157万元。主要用于列支政协会议及常委会会议支出。

4、委员活动及政协宣传调研经费152.38万元。主要用于澳门皇冠委员开展各类视察,澳门皇冠为参政议政进行调研、考察及宣传的支出。

5、其他政协事务支出77.60万元(含公务接待38.61万元)。主要用于列支日常公务接待费、专职主席办公费、澳门皇冠书画联谊会、澳门皇冠民营经济促进会和澳门皇冠之友社支出等。

6、社会保障和就业支出148.49万元。主要用于列支离退休干部工资福利、养老保险缴费及职业年金缴费支出。

7、医疗卫生和计划生育支出44.77万元。主要用于列支机关在职人员医疗保险费等。

(四)2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算40.61万元,比上年下降10%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)政协来湖进行调研、学习考察等接待支出。

2.公务用车购置及运行费:2017年安排公务用车运行费支出6.92万元。主要用于保障政协机关开展公务活动所需的公务用车租车费等支出。

3.因公出国(境)经费:执行市里统一排定的因公出国(境)计划,费用由财政统筹安排。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

 

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

澳门皇冠办公室的机关运行经费财政拨款预算887.32万元。

2.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,澳门皇冠办公室共有车辆 6辆,其中,一般公务用车6辆(车辆已上缴车改办,但未核销)。

3.绩效目标设置情况

2017年澳门皇冠办公室专项公用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款451.68万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

查询表.xls

 

 

 

 

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