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澳门皇冠办公室2016年度部门决算
日期:2017-09-28 浏览次数: 字号:[ ]

一、澳门皇冠办公室概况

(一)主要职能    

澳门皇冠办公室是政协湖州市委员会的工作机构,承担为澳门皇冠履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1、负责澳门皇冠全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责澳门皇冠全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草澳门皇冠重要文稿;协调和组织澳门皇冠对内对外宣传工作。

4、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责澳门皇冠提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

5、负责澳门皇冠委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6、负责联系本县区政协,各民主党派、工商联和政协的其他有关单位。

8、承办市领导交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,澳门皇冠办公室部门决算包括本级决算和下属事业单位决算。

二、澳门皇冠办公室2016年部门决算公开表

详见附表。

三、澳门皇冠办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

澳门皇冠办公室2016年度收入决算1,558.2万元,其中:本年收入1,558.2万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1,558.2万元(其中,一般公共预算1,558.2万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%

(二)支出决算总体情况

 中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会单位2016年度支出决算1,466.23万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,175.18 万元、社会保障和就业支出251 万元、医疗卫生与计划生育支出40.05 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出957.24 万元,日常公用支出99.31 万元,项目支出409.68 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,466.23万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

澳门皇冠办公室2016年年初预算为1,386.47万元,2016年一般公共预算当年拨款1,558.2万元,完成年初预算的112.39 %。,主要是因为人员变动、工资改革、单位养老保险改革,增加养老保险和职业年金支出经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1175.17万元,占80.15%;社会保障和就业支出251万元,占17.12%;医疗卫生与计划生育支出40.05万元,占2.73%

一般公共预算拨款具体使用情况

 行政运行(含事业运行)。2016年年初预算为616.75万元,2016年决算为765.49万元,完成年初预算的124.11%,决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资改革、单位养老保险改革,增加养老保险和职业年金支出经费。

一般行政管理事务(政协事务)。2016年年初预算为152.10万元,2016年决算为为151.92万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因压缩经费开支。

政协会议。2016年年初预算为140万元,2016年决算为105.70万元,完成年初预算的75.50%,决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”,会议期间,压缩工作间、及时清退空余房间、严格控制工作人员数量、部分会议分组讨论场地以借用为主等。

委员视察。2016年年初预算为64.98万元,2016年决算为64.98万元,完成年初预算的100%。

其他政协事务支出。2016年年初预算为105.50万元,2016年决算为87.08万元,完成年初预算的82.54%。决算数小于预算数的主要原因一是严格按照公务接待标准,控制陪餐人数和餐标,控制接待费用,二是各次常委会由原来的2天会期压缩成1天,相应的费用支出也减少。

2.一般公共预算基本支出情况说明

澳门皇冠办公室2016年一般公共预算基本支出1056.55万元,其中: 人员经费957.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金及住房公积金等;公用经费99.31万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算14.71万元,比上年决算数下降12.23%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是减少出国境人数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算23.5万元,比上年决算数增长37.50%。主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、学习考察等接待支出。增加的主要原因是接待次数比上年增加10余批次,人数比上年增加500人次。

其中,本单位国内公务接待100批次,1,200人次,共 23.5万元。其中,没有外事接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算22.54万元,比上年决算数下降58.45%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出22.54万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是9月份实行公务用车改革,减少相应开支。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度机关运行经费一般公共预算支出99.31万元,比上年度增加4.96万元,增长5.25%,主要原因是公务用车改革,增加在职人员车贴,提高工会经费标准等。

 2.政府采购支出情况

 2016年度机关政府采购支出总额10.80万元,其中:政府采购服务支出10.80万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,澳门皇冠办公室共有车辆 6辆,其中,一般公务用车6辆(车辆已上缴车改办,但未核销)。

 4.部门预算绩效情况

 1、政协会议经费。2016年度机关实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算140万元,实际支出105.70万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

2、专职兼职常委及特聘人士工作经费。2016年度机关实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算27.70万元,实际支出27.70万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

3、派驻纪检机构工作专项。2016年度机关实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算5万元,实际支出4.82万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

4、迎春书画展及委员联谊会经费。2016年度机关实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算10万元,实际支出10万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

5、专门委员会经费。2016年度机关实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算32万元,实际支出32万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

6、考察学习培训经费。2016年度机关实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算33.40万元,实际支出33.40万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

7、课题调研及政协宣传经费。2016年度机关实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算44万元,实际支出44万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

8、政协委员活动经费。2016年度机关实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算64.98万元,实际支出64.98万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

9、业务联系经费。2016年度机关实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算49.50万元,实际支出43.13万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

10、政协之友社及民营经济促进会经费。2016年度机关实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算9万元,实际支出9万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

11、政协书画联谊会工作经费。2016年度机关实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算30万元,实际支出30万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

             附件:中国人民政治协商会议浙江省湖州市委员会部门收支决算总表.xls

 

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